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["TVS WIRELESS S.A.C"]
["INFORME 9: BALANCE DE COMPROBACIÓN"]
[]
["Periodo de reporte: Enero a Diciembre 2019"]
[]
["Expresado en Soles","Código (plan contable) PCGE","Código (PCR) 3/.","Estado de Situación Financiera de Contabilidad Separada"]
["M.N: REMESAS EN TRANSITO - DEVOLUC  ENTREGAS RENDI",1030101000,16,6344]
["MN NACION 00046107330  ORDINARIA LIMA",1041067000,16,6478]
["MN CITIBANK CTA CTE 0006446019 ORDINAR.",1041067015,10,220]
["ME CITI 000-6446108 ORDINARIA ORDINAR.",1041067025,10,152]
["VME FONDO FIJO",1010109999,16,-13]
["CLIENTES MASIVO",1212100012,16,-1]
["ABOGADOS",1211900001,16,137]
["PROV FACT POR COBRAR AFILIADAS",1311505100,13,52423]
["PARTES RELACIONADAS AMX",1312303000,13,218497]
["VME PARTES RELACIONADAS AMX",1312309900,13,-981]
["OPERACIONES",1712510000,17,0]
["ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES",1911203000,19,-137]
["ALMACEN DE ACCESORIOS",2011113001,20,45]
["ALMACEN DE EQUIPO TRANSMISION DE DATOS",2011130001,20,41]
["TARJETAS SIM CARDS (TIM CHIP) - PACK",2110102000,20,1]
["ESTIMACION EQUIPO OBSOLETO CELULAR",2911109000,29,-64]
["SERVIDORES (DATA CENTER)",3362101013,30152,748]
["CONCESIONES Y DERECHOS - MÓVIL",3411101000,311,28223]
["PAGOS A CTA. DIFERIDO TELMEX",3711103007,37,0]
["ISR DIFERIDO - ACTIVO",3711103000,37,0]
["PAGOS A CTA. ITAN",3711103003,18,1843]
["ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA",3711102000,18,0]
["DEP SERVIDORES DATA CENTER",3913808040,34152,-598]
["AMOV - AMORT.PROV.CONCESIONES Y DERECHOS",3921101100,3436,-729]
["AMORT. CONCESIONES Y DERECHOS - MÓVIL",3921101000,3431,-24287]
["IGV: CREDITO FISCAL POR COMPRAS",4011101001,18,206553]
["IGV: OBLIGACION  VENTAS",4011101002,18,-204223]
["CONTRIBUC: FITEL",4039104000,40,-557]
["CONTRIBUC: OSIPTEL",4039104100,40,-279]
["CONTRIBUC: MTC-EXPL.COMER.SERV.COMUNIC.",4039104200,40,-279]
["IMP.A LA RENTA 3RA CATEG.",4017101701,18,0]
["ANTICIPOS OTORGADOS: SERVICIOS E INSTITUCIONES",4221105000,42,4]
["PROVISION SUBSIDIARIAS",4311539401,43,-44622]
["PARTES RELACIONADAS AMX",4312303001,43,-162950]
["VME PARTES RELACIONADAS AMX",4312309921,43,1342]
["ENTRADA DE MERCANCIAS SIN FACTURA",4211409999,42,1]
["PUENTE EM/RF-SUMINISTROS (MERCPREMFIDEUTILETC)",4211509999,42,0]
["PROVISION SUBSIDIARIAS",4311309401,43,-2]
["PROVISION DE GASTOS",4654539100,46,-42]
["VENTAS  DIFERIDAS",4960100000,49,-1]
["IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO",4912101710,37,0]
["CAPITAL SOCIAL FIJO",5011100000,50,-23268]
["RESERVA PATRIMONIAL",5840101000,58,11]
["RESERVA LEGAL",5820101000,50,-4654]
["RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR",5911110000,59,-8379]
["RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES",5911100000,59,5468]
["RESULTADOS ACUMULADOS CONTABILIDAD SEPARADA ACT CORRIENTE",5980105090,59,11437]
["RESULTADOS ACUMULADOS CONTABILIDAD SEPARADA ACT NO CORR",5980105091,59,0]
["RESULTADOS ACUMULADOS CONTABILIDAD SEPARADA ACT FIJO",5980105092,59,-134]
["RESULTADOS ACUMULADOS CONTABILIDAD SEPARADA PAS CORRIENTE",5980105093,59,0]
["RESULTADOS ACUMULADOS CONTABILIDAD SEPARADA PAS NO CORRIENTE",5980105094,59,0]
["RESULTADOS ACUMULADOS CONTABILIDAD SEPARADA INGRESOS",5980105095,59,0]
["RESULTADOS ACUMULADOS CONTABILIDAD SEPARADA GASTOS",5980105096,59,30627]
["MERCADERIAS",6011100100,60,-73]
["MERCADERIAS- EQUIPOS PARA DATOS",6011300100,60,71]
["SEMITERMINADOS",6011400100,60,0]
["REV. CONS.SUBCONTRATACION",6091912000,60,0]
["REV. POR REPROCESO",6091913000,60,0]
["MERCADERIAS",6111101000,61,73]
["MERCADERIAS- EQUIPOS PARA DATOS",6111301000,61,-71]
["SEMITERMINADOS",6111401000,61,0]
["REV. COST.SUBCONTRATACION",6191102000,61,0]
["REV. POR CONSUMO MERCADERIA(PACKACCES.TARJTELEF",6191105000,61,0]
["ALQUILER  DE EQUIPOS DE COMUNICACION",6356205500,63,560694]
["SERV. OUTSOURCING TERCEROS",6380106000,63,908]
["SERVICIO DE AUDITORIA",6323101000,63,-5]
["SERVICIO CONSULTORIA DIVERSA",6321101000,63,49]
["CONTRIBUC: FITEL",6443104100,64,6704]
["CONTRIBUC: OSIPTEL",6443104200,64,3352]
["CONTRIBUC: MTC-EXPLOT.COM.SERV.COMUNIC.",6443104300,64,3352]
["CANON ANUAL USO ESPECTRO RADIOLECTR.",6416701000,64,-157]
["IMPUESTO: I .T.  F",6412101000,64,46]
["IMPRESION DE COMPROBANTES DE PAGO",6594406100,65,0]
["OTRAS CARGAS DIV. DE GESTION",6594607000,65,1]
["CONSUMO PACKS",6594510000,65,0]
["SANCIONES ADMINIST.FISCALES - CON PRESUPUESTO",6592201000,66,0]
["GASTOS NO ACEPTABLES TRIBUTARIAMENTE",6596501010,66,2]
["REDONDEOS DIV.EN PAGOS",6793101040,67,0]
["INTERESES CTAS POR PAGAR VARIAS",6736102000,67,0]
["INTERESES POR CONTINGENCIAS-PROVISIONES.",6736102001,67,0]
["GASTOS BANCARIOS -COMISIONES PORTES  OTROS",6391101000,67,2]
["PERDIDA CAMBIARIA INTERCOMPAÑIAS",6760101003,67,0]
["PERDIDA CAMBIARIA INTERCOMPA#IAS (ESTIMADA)",6760101008,67,0]
["PERDIDA CAMBIARIA BANCOS / OTROS",6760101002,67,0]
["PERDIDA X DIFER.EN CAMBIO  TEMPORAL -BANCOS",6760129999,67,0]
["PERDIDA CAMBIARIA OTROS",6760101007,67,0]
["DEP SERVIDORES DATA CENTER",6814801516,68,150]
["AMOV - PROV.AMORT.CONCESIONES Y DERECHOS",6821109101,68,250]
["AMORT.  CONCESIONES Y DERECHOS - MÓVIL",6821109110,68,7136]
["COSTOS DE VENTAS TARJETAS SIM",6911111200,69,1]
["MERCADERIA-EQUIPOS DE DATOS",6911131000,69,58]
["DESVALORIZ.EXIST. DAÑADOS Y OBSOLETO - DATOS",6952801002,69,-113]
["COSTO DE ACCESORIOS CELULAR",6911111300,69,40]
["VENTA DE EQUIPO TRANSMISION DE DATOS",7021130002,70,-492]
["VENTA DE TARJETAS SIMM GSM",7021100001,70,-3]
["BANDA ANCHA PPA",7041715302,70,-163]
["BANDA ANCHA",7041700004,70,-306]
["DESC. VENTA DE EQUIPO TRANSMISION DE DATOS",7411200002,74,379]
["DESCUENTOS X DISTRIBUCION RECARGA VIRTUAL",7411100020,74,1]
["OTROS",7599200004,75,-676282]
["OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES",7599400001,75,0]
["OTROS INGRESOS",7599100007,75,0]
["REDONDEOS EN PAGOS/COBROS DIV.",7791100002,77,0]
["INTRESES POR PRESTAMOS OTORGADOS",7723100010,77,0]
["UTILIDAD CAMBIARIA INTERCOMPAÑIAS",7761101003,77,0]
["INTECOMPAÑÍAS FINANCIAMIENTO (UC)",7761139999,77,0]
["UTILIDAD CAMBIARIA INTERCOMPAÑIAS (ESTIMADA)",7761101007,77,0]
["UTILIDAD CAMBIARIA BANCOS / OTROS",7761101002,77,0]
["UTILIDAD CAMBIARIA BANCOS / OTROS (ESTIMADA)",7761129999,77,0]
["UTILIDAD CAMBIARIA PROVEEDORES OPEX",7761101006,77,0]
["UTILIDAD CAMBIARIA OTROS",7761101001,77,0]
["UTILIDAD CAMBIARIA INTERCOMPAÑIAS_FINANCIAMIENTOS",7761101008,77,0]
["ISR",8810101000,88,0]
["IMPUESTO DE RENTA IMPUESTO DIFERIDO",8820102000,88,0]